План проведения внутреннего финансового аудита главным распорядителем средств областного бюджета Ленинградской области, главным администратором доходов областного бюджета Ленинградской области - комитетом по природным ресурсам Ленинградской области на 2017 год.


Изменения в план проведения внутреннего финансового аудита главным распорядителем средств областного бюджета Ленинградской области, главным администратором доходов областного бюджета Ленинградской области - комитетом по природным ресурсам Ленинградской области на 2017 год

 

План аудита 2016

Изменения в План проверок ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области на 2015 год

 

План проверок

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области на 2015 год

(ссылка) 

 

ПЛАН 

проведения внутреннего финансового аудита главным распорядителем средств областного бюджета Ленинградской области, главным администратором доходов областного бюджета Ленинградской области

- комитетом по природным ресурсам Ленинградской области на 2015 (ссылка)

 

 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

(ссылка)

 

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

(ссылка)

 

Информация о результатах проверок, проведенных в госоргане:

- 2012 год (ссылка);

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО

ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

за  2012 год

 

Комитет по природным ресурсам

Ленинградской области

(наименование главного распорядителя средств

областного бюджета Ленинградской области)

 

Наименование показателей

Номер строки

 

1

2

3

Количество получателей  средств областного  бюджета, включенных в план проверок и ревизий в текущем году                

010

 

5

Количество  получателей средств  областного бюджета, включенных в план проверок и ревизий в отчетном периоде            

011

 

5

Количество  проверенных  получателей средств  областного бюджета в отчетном периоде – всего,                            

020

 

5

в том числе в соответствии с планом                         

021

5

Из строки 020 количество проверенных  получателей средств областного бюджета, у которых выявлены  финансовые нарушения,

-всего,                                                      

 

 

021

-

в том числе в соответствии с планом                         

022

-

Сумма выявленных финансовых нарушений – всего (руб.)        

030

-

В том числе:                                                 

 

-

нецелевое использование средств                             

031

-

недостача денежных средств                                  

032

-

недостача материальных ценностей                            

033

-

излишки денежных средств                                    

034

-

излишки материальных ценностей                              

035

-

завышение плановых показателей                              

036

-

другие  финансовые  нарушения  (переплата по заработной плате
и т.д.)                                                     

037

 

-

 

038

 

 

039

 

Меры принуждения, применяемые к нарушителям бюджетного 

законодательства:                                               

 

 

 

вынесено предупреждений о ненадлежащем  исполнении бюджетного
процесса (количество)                                       

040

 

-

изъятие бюджетных средств (руб.)                            

050

-

начисленные пени                                             

060

-

Сумма наложенных административных штрафов – всего (руб.)    

070

-

В том числе:                                                

 

 

на юридических лиц                                          

071

-

на должностных лиц                                           

072

-

Сумма погашенной недостачи – всего (руб.)                   

090

-

В том числе:                                                

 

 

денежных средств                                            

091

-

материальных ценностей                                       

092

-

Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности

100

11

Количество лиц, привлеченных к материальной ответственности 

110

-

Сумма (руб.)                                                

111

-

Количество  материалов  ревизий и проверок, которыми выявлены
нарушения бюджетного законодательства, переданные в 

правоохранительные органы                                          

120

 

-

Численность  работников,  осуществляющих финансовый контроль:
по штату                                                    

130

 

1

фактически                                                  

131

1

 

 

-2013 год (ссылка);

 

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО

ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

за  2013 год

 

Комитет по природным ресурсам

Ленинградской области

(наименование главного распорядителя средств

областного бюджета Ленинградской области)

 

Наименование показателей

Номер строки

 

1

2

3

Количество получателей  средств областного  бюджета, включенных в план проверок и ревизий в текущем году                

010

 

9

Количество  получателей средств  областного бюджета, включенных в план проверок и ревизий в отчетном периоде            

011

 

9

Количество  проверенных  получателей средств  областного бюджета в отчетном периоде – всего,                            

020

 

9

в том числе в соответствии с планом                         

021

9

Из строки 020 количество проверенных  получателей средств областного бюджета, у которых выявлены  финансовые нарушения,

-всего,                                                      

 

 

021

-

в том числе в соответствии с планом                         

022

-

Сумма выявленных финансовых нарушений – всего (руб.)         

030

-

В том числе:                                                

 

-

нецелевое использование средств                             

031

-

недостача денежных средств                                  

032

-

недостача материальных ценностей                             

033

-

излишки денежных средств                                    

034

-

излишки материальных ценностей                              

035

-

завышение плановых показателей                              

036

-

другие  финансовые  нарушения  (переплата по заработной плате
и т.д.)                                                     

037

 

-

 

038

 

 

039

 

Меры принуждения, применяемые к нарушителям бюджетного 

законодательства:                                               

 

 

 

вынесено предупреждений о ненадлежащем  исполнении бюджетного
процесса (количество)                                       

040

 

-

изъятие бюджетных средств (руб.)                            

050

-

начисленные пени                                             

060

-

Сумма наложенных административных штрафов – всего (руб.)    

070

-

В том числе:                                                

 

 

на юридических лиц                                          

071

-

на должностных лиц                                          

072

-

Сумма погашенной недостачи – всего (руб.)                   

090

-

В том числе:                                                

 

 

денежных средств                                             

091

-

материальных ценностей                                      

092

-

Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности

100

21

Количество лиц, привлеченных к материальной ответственности 

110

-

Сумма (руб.)                                                 

111

-

Количество  материалов  ревизий и проверок, которыми выявлены
нарушения бюджетного законодательства, переданные

в  правоохранительные органы                                          

120

 

-

Численность  работников,  осуществляющих финансовый контроль:
по штату                                                    

130

 

1

фактически                                                  

131

1

 

Приложение  №1   

 

 

Данные об объеме проверенных средств областного бюджета

в рамках последующего контроля за отчетный период 

за квартал, полугодие, 9 месяцев, год (нарастающим итогом с начала года)

 

№ п/п

 

Наименование показателей

 

Сумма

(тыс. руб.)

 

1.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащий проверке в отчетном периоде согласно утвержденному плану контрольно-ревизионной деятельности ГРБС – всего,

 

328765,97

 

из них:

 

1.1.

выполнение функций государственными органами

 

1.2.

выполнение функций казенными учреждениями

328765,97

1.3.

субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение госзадания

 

1.4.

субсидии бюджетным и автономным учреждениям на  иные цели

 

1.5.

межбюджетные трансферты местным бюджетам

 

1.6.

субсидии юридическим лицам

 

2.

Объем бюджетных ассигнований, проверенных в отчетном периоде ГРБС - всего,

328765,97

 

из них:

 

1.1.

выполнение функций государственными органами

 

1.2.

выполнение функций казенными учреждениями

328765,97

1.3.

субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение госзадания

 

1.4.

субсидии бюджетным и автономным учреждениям на  иные цели

 

1.5.

межбюджетные трансферты местным бюджетам

 

1.6.

субсидии юридическим лицам

 

 

 

- 3 кв. 2014 года (ссылка).

 

 

ОТЧЕТ

о результатах финансового контроля

за __9 месяцев 2014 года______________

(заполняется с нарастающим итогом)

                       

____Комитет по природным ресурсам Ленинградской области___________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета Ленинградской области)

 

 

Наименование показателя

Объекты контроля

Подведомственные казенные учреждения

Подведомствен-

ные автономные и бюджетные учреждения

 

Получатели межбюджетных трансфертов

Иные 

Всего

1

2

3

4

5

6

7

1.

Количество проверенных объектов контроля, в том числе  вне плана

6

-

-

-

6

2.

Количество выявленных нарушений

36

 

 

 

36

3.

Объем проверенных средств областного бюджета (тыс. руб.).

211814,76

 

 

 

 

211814,76

 

4.

Объем выявленных нарушений – всего (тыс. руб.),

в том числе:

37840,00

 

 

 

37840,00

4.1.

Сумма выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения (тыс. руб.),

в том числе:

-

 

 

 

 

4.1.1.

-нецелевое использование  бюджетных средств;

-

 

 

 

 

4.1.2.

- неподтвержден-ные расходы бюджетных средств;

-

 

 

 

 

4.1.3.

- сверхнорматив-ные расходы бюджетных средств, а также неправомерные расходы бюджетных средств, в том числе образовавшиеся в результате завышения стоимости и объемов закупленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

-

 

 

 

 

4.1.4.

-нарушение порядка и получения и/или использования средств, выделенных из областного бюджета на возвратной и безвозвратной основе;

-

 

 

 

 

4.1.5.

-нарушение принципа эффективности и экономности использования бюджетных средств;

-

 

 

 

 

4.1.6.

-нарушение порядка ведения учета, в том числе бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, имевшие негативные финансовые последствия;

-

 

 

 

 

4.1.7.

-нарушение порядка ведения учета, в том числе бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, не повлекшие ущерба для государства, а также не имевшие негативных финансовых последствий.

-

 

 

 

 

4.2.

Сумма выявленных нарушений при осуществлении контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области (тыс. руб.)

-

 

 

 

 

4.3.

Сумма выявленных иных нарушений (не включенных в п.4.1. и 4.2.) (тыс. руб.),

в том числе:

37840,00

 

 

 

37840,00

4.3.1.

-расхождение фактического наличия денежных средств с данными бухгалтерского (бюджетного) учета, выразившееся в их недостаче;

-

 

 

 

 

4.3.2.

-превышение фактического наличия денежных средств над данными бухгалтерского (бюджетного) учета (излишки денежных средств);

-

 

 

 

 

4.3.3.

-нецелевое использование материальных ценностей;

-

 

 

 

 

4.3.4.

-неправомерное использование материальных ценностей;

-

 

 

 

 

4.3.5.

-расхождение фактического наличия материальных ценностей с данными бухгалтерского (бюджетного) учета, выразившееся в их недостаче;

-

 

 

 

 

4.3.6.

-превышение фактического наличия материальных ценностей над данными бухгалтерского (бюджетного) учета (излишки материальных ценностей);

-

 

 

 

 

4.3.7.

-неэффективное (неэкономное) использование материальных ценностей;

-

 

 

 

 

4.3.8.

- нарушение порядка учета материальных ценностей и регистрации прав на них.

37840,00

 

 

 

37840,00

5.

Принятые меры по выявленным нарушениям (недостаткам), в том числе:

-

 

 

 

 

5.1.

-количество материалов проверок, направ-ленных в правоохрани-

тельные органы;

-

 

 

 

 

5.2.

-объем возмещенных средств (тыс. руб.)

-

 

 

 

 

6.

Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности.

11

 

 

 

11

7.

Количество лиц, привлеченных к материальной ответственности (руб.).

 

 

 

 

 

8.

Информация об устранении нарушений

Проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений

 

 

 

 

               

 

 

 

© 2001-2017 гг. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Для детей старше шести лет
Сетевое издание «Официальный интернет-портал
Администрации Ленинградской области»
Разработано: ЗАО "Кторстудио"
При любом использовании материалов сайта, ссылка на www.lenobl.ru обязательна.